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用友T3管理软件年结前常见问题

浏览次数: 日期:2020-01-03 11:50

问:固定资产模块 12 月末结账时提示“制单业务未完成,此项业务不能执行”,如何处理?

答:如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”,取消此设置后,虽然平时可以不制单,但是在第 12 个会计期间,系统要求必须对全部业务进行制单,否则不允许结账。如果确实不需要制单,在批量制单的界面中,删除制单记录,那么即可正常月末结账。

问:固定资产 12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?

答:批量制单中把相应的业务号记录删除。

问:做工资 12 月月结时提示“请进行结转上年数据操作”,如何处理?

答:因为工资系统的 12 月月结操作和年度结转时同时进行的,从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度 12 月份的月结。

问:工资模块为何 12 月份不能月结?

答:工资模块 12 月份不需做月末处理,当工资结转后 12 月份自动完成月结。

问: 如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

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